一、文件審批制度
大隊收、發(fā)文件必須嚴格按照《國家行政機關公文處理辦法》規(guī)定的程序辦理。
、凡上級來件、下級請示報告件、同級呈送件等材料都要逐件登記。
、原則上對緊急、重大或難處理的公文，直接送大隊長批閱。
、對屬于分管領導職責范圍內貫徹執(zhí)行的公文，由分管；領導直接批閱。
、對需傳閱、學習的文件，須按大隊長、書記、副大隊長、中隊長、隊員的順序，逐級傳閱、學習，并實行登記閱覽制。
、對上述一切批閱方式，文件最后都要移交檔案管理員。
、誰遺失、丟失、損壞文件，將根據造成的后果追究責任。
二、印章管理制度
對印章管理按照“ 監(jiān) 號文件關于使用新印章及加強印章管理的通知要求，由辦公室主任嚴格管理。
、印章使用登記制度。除領導簽發(fā)公文外，使用印章須經有關領導批準，并一律填寫管城大隊用印登記表。
、印章管理人員用印前，要認真審核，明確了解用印的內容和目的，符合用印手續(xù)，方可登記使用，對不符合規(guī)定的，印章管理員有權拒絕。
、使用印章必須在辦公室內進行，不得將印章帶出單位以外使用。
、已廢止的章，應立即上交支隊辦公室。
、印章管理員違反上述規(guī)定用印的，將根據造成的后果追究責任。
三、財務管理制度
辦公室財務管理必須嚴格按照鄭環(huán)保[ ]號文件“鄭州環(huán)保局財務管理規(guī)定”，實行大隊長負責制。重大問題領導集體研究決定。辦公室主任負責管理經費。
、對辦公經費的支出，原則上按本度財務計劃執(zhí)行，如有變動或遇新增加的重要項目，需立即報請支隊辦公室等待批示。
、辦理各項經費支出前，必須由辦公室主任報請大隊長批示并填表申請，經批準后方可進行辦理。
、凡購置小額辦公用品，須由兩人以上同辦理、同簽字，經大隊長審核、簽字后，內部方可給予報銷。
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