審計問題整改情況的工作報告

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貴局江審財報[2020]9號審計報告已于2020年9月27日收悉。我中心黨組高度重視審計意見，把審計整改作為當前一項重大政治任務、一項重中之重工作來抓，牢固樹立“四個意識”，從講政治、講黨性的高度，嚴肅認真對待，深刻剖析反思，全面舉一反三，堅決貫徹推進，確保審計意見和審計建議得到扎實有效整改落實。報告中指出的主要問題我單位組織相關人員進行認真對照整改，現將整改落實情況報告如下：

審計問題整改情況的工作報告

1、預算編制和管理不到位問題

原因：我單位于2018年5月22日才正式成立，成立之初因機構改革，人員調配凍結，大部分人員都到各相關單位臨時借調。2018年市財政沒有安排我單位部門預算。2018年底開始編制2019年預算時只有3個人的經費納入預算，2019年5月開始人員陸續到位，到12月底人員達到12人。由于省財政每年對保護區有一般性轉移支付資金補助（保護區正常經費），2019年市財政沒有給我們追加人員經費，增加的人員經費用該專項資金彌補，造成基本支出超預算、三公經費、會議費、培訓費年初預算不足。

措施：從今年開始我們單位人員基本到位，我中心今后將嚴格遵守《預算法》的規定，做好年初預算編制工作，按照收支平衡的原則，統籌合理安排預算收入和支出，將上級轉移支付經費編入本級預算，確保預算編制與經濟社會發展水平相適應，與財政政策相銜接。

2、部分單位和項目預算執行率較低問題

原因：我單位成立時間短，項目儲備不足，項目前期未能提前介入，創建國家級保護區的部分項目又是跨年度實施的項目，當年納入財政預算的有些項目當年不能完工，造成預算資金未能撥付，預算執行率偏低。

措施：我們要求責任科室對照梳理本單位預算安排，加強各環節部門間的工作銜接，加快項目實施進度。今后我們將加強項目儲備，提前做好項目前期，加快資金撥付，提高預算執行率。

3、資產項目管理不到位問題

原因：仙霞嶺自然保護區建設工程投資計劃是2017年市林業局向發改局申報的項目。我中心于2018年5月（人員實際到位是2019年5月）成立后該項目由我局負責實施。實施內容包括勘界立標、開展基礎設施建設、開展森林防火和公益林管護、開展巡護路網建設、開展生物多樣性保護、開展珍稀物種保護、開展綜合科考和生態旅游專項規劃等。2018-2019年我局實施的項目28個，大部分都是投資額較小的項目，且服務類項目較多，實施的單個工程項目也未能達到500萬元統計投資入庫標準，一般都通過辦理政府采購手續以公開招標采購的方式對外招標，未辦理立項手續。安民關管理站和深坑口管理站二個修繕項目施工單位提供資料不全，造成結算審計未完成。

措施：加強項目前期管理，充實項目管理科室力量，完善相關科室在項目管理中的職責，嚴格按照項目的建設程序執行。安民關管理站和深坑口管理站二個修繕項目施工方已向市財政局評審中心報送了相關結算審計資料，市財政局評審中心已安排人員于今年7月29和8月5日對深坑口管理站及安民關管理站進行了現場勘察，目前項目審計正在進行中。審計結束后我們將及時支付相關款項。

4、財政資金績效不高問題

原因：2017年江山市委、市政府決定創建“國家森林城市”，根據創建的要求需要建設一個科普館，2018年建設科普館的資金納入市林業局的預算，我單位2018年5月成立后該筆資金劃入我單位，由我單位進行建設。根據江山市人民政府關于調劑解決江山仙霞嶺省級自然保護區管理局辦公用房的批復（江政函[2018]32號）：交通運輸局辦公大樓13樓作為仙霞嶺管理局的科普館。該館于2019年8月開始建設，12月完工。由于工程結束后需要一定時間通風排氣以及今年“新冠”疫情影響，實際參觀人數還沒達到設計要求。

措施：疫情結束后，我們將加大宣傳力度，組織相關人員和學校等社會團體的科普參觀活動。每年開展項目預算績效評估，提高資金使用效率。

5、軟件正版化使用率低問題

原因：預算編制時公用經費定額偏低，預算安排不足

措施：我們將根據上級部門的安排，認真做好正版軟件的使用工作，在財力允許的前提下，全力推動正版軟件的使用工作，提高正版化使用率。

今后，我局將按照審計報告提出的整改要求，進一步落實整改措施，加強單位預算管理，做好預決算編制工作，規范財政資金使用，提高資產資金績效，完善有關制度，促進我市經濟社會高質量發展。

江山仙霞嶺省級自然保護區管理中心

2020年11月10日

信息來源：市府辦